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    内蒙古自治区通辽市科学技术协会2020年部门预算公开报告-(新)

    • 作者:admin
    • 时间:2020年05月15日
    • 浏览:0


    来源:通辽市科协 办公室.




    内蒙古自治区通辽市科学技术协会

    2020年部门预算公开报告

     

     

     

     

     

    年四月三十日

     

     

     

     

     

     

     

    目  录

    第一部分  部门概况

    一、主要职能、职责

    二、机构设置及预算单位构成情况

    第二部分  2020年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    第三部分  其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    二、政府采购预算情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    四、绩效目标设置情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  2020年部门预算公开表

    一、2020年绩效目标明细表

    二、财政拨款收支预算总表

    三、一般公开预算基本支出表

    四、一般公共预算财政拨款支出预算表

    五、部门收支预算总表

    六、部门收入预算总表

    七、部门支出预算总表

    八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    九、财政拨款“三公经费”支出预算表

    十、政府采购表

         


    第一部分  部门概况

     

    一、主要职能

    (一)部门职能

    通辽市科学技术协会是科是中国共产党领导下的群众团体,是党和政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。

    (二)部门主要职责

    1、宣传学的路线方针政策,密切联系科学技术工作者,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。    

    2、开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进创新体系建设。

    3、组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学认证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

    4、弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。

    5、健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科技工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

    6、组织科学技术工作去向不明参与全市科技规划、政策的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设科技创新智库。

    7、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

    8、注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,推选优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

    9、开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

    10、兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业。

    11、依照章程按期召开科协代表大会,对所属的市级学会进行管理,指导旗县市区科协工作。

    12、承办市委、政府和国家、自治区科协交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    通辽市科协及下设独立预算单位4个,其中财政拨款的参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位2家,属三老组织的单位1家。

    通辽市科协编制12个,现实有在职人员8人,退休人员7人。

    通辽市科技馆编制19个,在职员工18人,退休人员16人;

    通辽市少数民族科普工作队编制5个,实有在职人员5个。

    通辽市老年科技工作者协会无编制数,预算和决算都归到通辽市科协系统内。

    (二)通辽市科协及所属单位设置

    纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

     

    单位情况表

                                             

    序号

    单位名称

    单位性质


    通辽市科协本级

    参照公务员法管理的事业单位

    1

    通辽市科技馆

    一类公益事业单位

    2

    通辽市少数民族科普工作队

    一类公益事业单位

    3

    通辽市老年科技工作者协会

    其他社会团体

     

    第二部分   2020年部门预算安排情况说明

     

    一、部门预算收支总体情况说明

        2020年部门预算总收入461.53万元,比2019年预算减少7.8万元,减少1.66%。预算支出461.53万元,比2019年预算减少7.8万元,减少1.66%。具体如下:

    (一)部门预算收入情况说明

    2020年,通辽市科协系统预算收入461.53万元,比上年469.33万元,减少7.8万元,减幅1.66%,主要原因,一是科协本级2020年新增1名退休人员,调任1名人员,但调任人员因入编时间为2019年11月份,相关工资及公用经费并未计入2020年预算,造成工资福利支出减少,公用经费减少;二是所属事业单位通辽市少数民族科普工作队人员工资减少。

    (二)部门预算支出情况说明

    2020年,通辽市科协系统预算支出共计461.53万元,比上年469.33万元,减少7.8万元,减幅1.66%。其中:基本支出361.53万元(其中:人员经费333.37万元,公用经费22.40万元),比上年减少7.8万元。基本支出大幅度减少的主要原因是:一是科协本级2020年新增1名退休人员,调任1名人员,但调任人员因入编时间为2019年11月份,相关工资及公用经费并未计入2020年预算,造成工资福利支出减少,公用经费减少;二是所属事业单位通辽市少数民族科普工作队人员工资减少。

    项目支出100万元,与上年一致,主要用于科普活动支出。

        通辽市科协2020年科普专项经费支出计划

     

        1、基层科协和基层学会党建及培训活动费1万元

        2、科普宣传经费5万元

        3、为创新驱动发展服务经费3万元

        4、为提高全民科学素质服务18.5万元

        5、大型主题科普活动17.5万元

    6、科普中国落地应用项目7万元

    7、学会、企业科协活动费3万元

        8、加强自身建设经费5万元

        9、科技馆科普活动费20万元

        10、少数民族科普工作队科普活动费12万元

    11、老科协科普活动经费8万元

    合计:100万元   

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算461.53万元,包括:一般公共预算财政拨款461.53万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

        1、一般公共服务类

        2020年,通辽市科协系统机关运行经费预算22.4万元,比上年23.9万元减少1.5万元,下降6.27%。主要包括以下支出:办公费2.6万元、印刷费1.7万元、手续费0.13万元、邮电费3.6万元、差旅费3.2万元、维护费1.9万元、培训费1.10万元、专用材料费0.50万元、劳务费0.47万元、其他交通费7.2万元。

    2社会保障和就业类:经费预算支出39.39万元。

    3、对个人和家庭补助支出经费预算:老科协人员津贴5.67万元。

    4、卫生健康类支出预算:28.53万元。

    5、住房保障支出预算:28.44万元。

    6、工资福利支出预算:333.37万元。

    7、项目支出预算:100万元。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    无政府性基金拨款。

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    2020年,通辽市科协系统“三公”经费支出预算13万元,比上年24万元减少11万元,减幅45.83%。其中:

    1.因公出国(境)费用:0万元,与上年比较没有变化。
        2.公务接待费:0万元,与上年比较没有变化。
        3.公务用车购置及运行维护费:13万元,比上年预算24减少11万元,减少45.83%。其中,公务用车购置0万元,与上年比较没有变化;公务用车运行维护13万元,比上年预算减少11万元,下降45.83%,减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来,单位公务用车数量逐年减少,同时,逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

     

    第三部分  其他公开事项说明

     

    一、机关运行经费安排情况说明

       2020年,通辽市科协系统机关运行经费预算22.4万元,比上年23.9万元减少1.5万元,下降6.27%。主要包括以下支出:办公费2.6万元、印刷费1.7万元、手续费0.13万元、邮电费3.6万元、差旅费3.2万元、维护费1.9万元、培训费1.10万元、专用材料费0.50万元、劳务费0.47万元、其他交通费7.2万元。

    二、政府采购预算情况说明

    2020年,通辽市科协系统没有达到政府采购标准的支出。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2019年末,通辽市科协系统共有车辆6辆,其中:一般公务用车2辆、特种专业技术车4辆;无单位价值100万元以上大型设备。

    截至2019年末,固定资产总额665.05万元,比上年增加3.8万元,增加0.57%,其中:车辆197.07万元,其他固定资产467.98万元。

    四、绩效目标设置情况

    2020年项目支出绩效目标申报表,见附表1。

     

    第四部分  名词解释

     

    一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    第五部分  部门预算公开表

    (见附表)

     

    通辽市科学技术协会预算公开事项咨询电话:8836840

    附表1








    项目支出绩效目标申报表

    (2020年度)

    项目名称

    科普专项经费

    本级部门及代码

    通辽市科学技术协会731002

    实施单位

    通辽市科学技术协会

    项目属性

    延续项目

    项目期

    长期

    项目资金
      (万元)

    中期资金总额:

    300

     年度资金总额:

    100

    其中:财政拨款

    300

      其中:财政拨款

    100

         其他资金


           其他资金



      体
      目
      标

    中期目标(2020-2022年)

    年度目标

    1、促进科学技术普及推广;
      2、科技创新驱动发展;
      3、以科技工作者为本,促进科技人才的成长和发展;
      4、广泛开展学术交流活动;
      5、加强科普宣传和科普信息化建设。
      合计:300万元

    1、农村牧区、社区、学校开展科普知识及实用技术培训及讲座;
      2、农村牧区、社区、学校科普e站建设;
      3、建立农村科普学校;
      4、在报纸、网站、微信公众号等媒体宣传科普知识及科技工作者;             
      5、召开学术研讨会及科普工作会议;
      6、科普中国项目落地推广。                            合计:100万元


      效
      指
      标

    一级
      指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    二级指标

    三级指标

    指标值


      益
      指
      标

    数量指标

    指标1、科普知识和实用技术培训

    120


    指标1、农村牧区科普知识及实用技术培训

    40

    指标2、新建农村科普学校

    12

    指标2、新建农村科普学校

    4

    指标3、更新科普画廊

    15

    指标3、社区科普大学开展培训

    100

    指标4、科普宣传和科普信息化建设

    150

    指标4、科普报告团科普报告

    8

    指标5、开展学术研讨会

    3

    指标5、更新科普全部科普画廊

    4



    指标6、在都市报开设科普专栏

    50




    指标7、开展学术研讨会

    1




    指标8、成立中小学科协

    2



    指标9、科普信息员注册

    500



    指标10、科技辅导员认证

    50

    质量指标

    指标1、科普知识和实用技术培训完成率

    100%

    质量
      指标

    指标1、农村牧区、社区、学校科普培训完成率

    100%

    指标2、新建农村科普学校建成率

    100%

    指标2、建立农村科普学校完成率

    100%

    指标3、更新科普画廊更新率

    100%

    指标3、专家走进基层培训活动完成率

    100%

    指标4、科普宣传和科普信息化建设

    100%

    指标4、为科技工作者服务完成率

    100%

    指标5、开展学术研讨会

    100%

    指标5、主题科普活动开展完成率

    100%



    指标6、《纲要》工作开展完成率

    100%



    指标7、科普中国项目完成率

    100%

    时效指标

    指标1、科普知识和实用技术培训

    经常性开展

    时效
      指标

    指标1、农村牧区、社区科普培训完成率

    全年开展

    指标2、新建农村科普学校

    经常性开展

    指标2、建立农村科普学校

    全年开展

    指标3、更新科普画廊

    每季至少更新一次

    指标3、专家走进基层科普报告

    春季和秋季各开展一次

    指标4、科普宣传和科普信息化建设

    经常性开展

    指标4、更新科普画廊

    全年开展

    指标5、开展学术研讨会

    保证每年组织一次

    指标5、在都市报开设科普专栏

    每周一期,全年开展



    指标6、学术研讨会

    下半年进行



    指标7、科普信息员注册

    全年开展



    指标8、科技辅导员认证

    全年开展

    成本指标

    指标1、科普活动

    100万元

    成本
      指标

    指标1、科普活动

    32万元

    指标2、《纲要》工作

    90万元


    指标2、农村牧区科普活动

    12万元

    指标3、科普宣传工作

    20万元

    指标3、科普宣传活动

    5万元

    指标3、加强自身建设方面

    30万元

    指标4、为党委政府决策服务

    2.5万元

    指标4、主题科普活动

    60万元

    指标5、主题科普活动

    10.5万元



    指标6、《纲要》工作

    27.5万元



    指标7、加强自身建设

    7万元



    指标8、学术学会活动

    3.5万元

    经济效益
      指标



    经济效
      益指标







    社会效益
      指标

    指标1、科普活动

    有效促进提高了全市人口的科普水平

    社会效
      益指标

    指标1、科普活动

    有效促进提高了全市人口的科普水平

    指标2、针对农牧民、中小学生、社区居民、领导干部和公务员四类重点人群的科普活动

    提高了农村牧区人口的种养殖技术;提升了中小学生对科学技术的理解、掌握和运用能力;社区人口科学文化水平得到大力提升、提高领导干部和公务员的科学文化水平。

    指标2、针对农牧民、中小学生、社区居民、领导干部和公务员四类重点人群的科普活动

    提高了农村牧区人口的种养殖技术;提升了中小学生对科学技术的理解、掌握和运用能力;社区人口科学文化水平得到大力提升、提高领导干部和公务员的科学文化水平。

    生态效益
      指标

     指标1:


    生态效
      益指标

     指标1:


     指标2:


     指标2:


    可持续影响指标

    指标1、科普工作

    逐步提升了全民的科学素养

    可持续
      影响
      指标

    指标1、科普工作

    逐步提升了全民的科学素养

    满意度指标

    服务对象
      满意度指标

    指标1、科技工作者满意度

    95%以上

    服务对
      象满意
      度指标

    指标1、科技工作者满意度

    95%以上

    指标2、农牧民、中小学生、社区居民、领导干部和公务员的满意度

    95%以上

    指标2、农牧民、中小学生、社区居民、领导干部和公务员的满意度

    95%以上















    原文件下载

    通辽市科协系统2020年预算公开报告.doc

    通辽市科学技术协会2020年预算公开表.xls


     


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